1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-291-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra Servicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TITULO A SUBTITULO 2 ITEM 2.6 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045. Comuna Ñuñoa Impuesto 186135,78 Dirección de Envío de la Factura Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTBRO SPA Razón Social PRINTBRO SPA R.U.T. 78.230.756-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRINTBRO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Global Servicio de empavonado de acuerdo a detalle Servicio de empavonado de acuerdo a detalle $ 979.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.662 $ 979.662

Total Neto	$ 979.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.136
TOTAL OC	$ 1.165.798

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.660.646-K Ver adjunto