1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-396-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TITULO A SUBTITULO 2 ITEM 2.6 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Cap. Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa Comuna Santiago Impuesto 221065 Dirección de Envío de la Factura Cap. Ignacio Carrera Pinto 1045 Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novotel Santiago Providencia Razón Social ADMINISTRADORA DE HOTELES DSE SPA R.U.T. 76.526.480-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Novotel Santiago Providencia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Global alojamiento por 6 noches alojamiento por 6 noches $ 537.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.000 $ 537.000 90111501 Hoteles 1 Global alojamiento por 7 noches alojamiento por 7 noches $ 626.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.500 $ 626.500

Total Neto	$ 1.163.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.065
TOTAL OC	$ 1.384.565