1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-82-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Espumas de polietileno ISOFOAM, Resol. Ex.004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente 3100, depto. 707 Comuna Ñuñoa Impuesto 626240 Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente 3100, depto. 707 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isoplast S.A. Razón Social ISOPLAST S A R.U.T. 96.779.170-9 Sucursal Isoplast S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111308 Espuma del poliestireno 1 Unidad no definida Espumas de polietileno ISOFOAM, Resol. Ex.004 Espumas de polietileno ISOFOAM, Resol. Ex.004 $ 3.296.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296.000 $ 3.296.000

Total Neto	$ 3.296.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.240
TOTAL OC	$ 3.922.240