1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5627-84-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Alojamiento, Aurora Cayo, desde 24 al 26 de enero 2020, S.H. 109182 (R.P.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.SOCIALES Facultad de Ciencias Sociales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Proyecto Conadi PS2019-ANT-5 S. Montecino del sistema Auge. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 Comuna Ñuñoa Impuesto 27726 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA LYON 25 S.A Razón Social HOTELERA LYON 25 S.A. R.U.T. 76.307.296-7 Sucursal HOTELERA LYON 25 S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-1-LP15 Hoteles 2   (1232201 )HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA 1258271 (1232201) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 74.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.902 $ 148.902

Total Neto	$ 148.902
Descuento	$ 2.978
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.726
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 173.650