1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5628-17-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5628-10-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5628-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Piscina Escolar - VAA. Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María 983 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa María 983 Comuna Santiago Impuesto 67592,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa María 983 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GREENTEK LTDA Razón Social COMERCIAL GREENTEK LTDA R.U.T. 77.217.330-k Sucursal COMERCIAL GREENTEK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101806 Bombas de calor 1 Global Lavado de serpentines, limpieza de ventilladores, medicion consumo eléctrico, medición temperatura, revisión termostato, revisión interruptor de flujo, funcionamiento compresor y motoventilador, limpieza desagüe, puesta en marcha. Lavado de serpentines, limpieza de ventilladores, medicion consumo eléctrico, medición temperatura, revisión termostato, revisión interruptor de flujo, funcionamiento compresor y motoventilador, limpieza desagüe, puesta en marcha. $ 355.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.750 $ 355.750

Total Neto	$ 355.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.592
TOTAL OC	$ 423.342