1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5632-13-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5632-2-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades Proveniente de Licitación 5632-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gabinete Dirección de Deportes - VAA. Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Barón Pierre de Coubertain 96, Pisos 1 y 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación María Guerrero 940 Providencia Comuna Santiago Impuesto 618997,2 Dirección de Envío de la Factura María Guerrero 940 Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2012 Título Descripción FECHA DE ENTREGA CONSIDERAR TRATADO EN LICITACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contratista en obras de Construccion Razón Social LUIS FELIPE GONZALEZ TORO R.U.T. 15.445.539-6 Sucursal Contratista en obras de Construccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad Desarme y retiro de la techumbre existente en el edificio (170 M2 Aprox.) y de una chimenea existente en el segundo nivel del mismo y provisión de una nueva, en base a tableros OSB y tejas asfálticas, siguiendo el detalle del anexo “Especificaciones Técni   $ 3.257.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.257.880 $ 3.257.880

Total Neto	$ 3.257.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.997
TOTAL OC	$ 3.876.877