1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5632-16-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5632-1-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5632-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEC Dirección de Deportes Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Capitán Ignacio Carrera Pinto N°1045 (Campo Deportivo) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 122 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Capitán Ignacio Carrera Pinto N°1045 (Campo Deportivo) Comuna Ñuñoa Impuesto 1182636 Dirección de Envío de la Factura Capitán Ignacio Carrera Pinto N°1045 (Campo Deportivo) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danialvarez Razón Social DANIEL RENÉ ÁLVAREZ NAVARRETE R.U.T. 6.449.223-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Danialvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121513 Servicios de organización y producción de eventos deportivos 152 Unidad VOLEIBOL H-M 2 árbitros 1 plantillera De categoría Nacional $ 40.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.224.400 $ 6.224.400

Total Neto	$ 6.224.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.182.636
TOTAL OC	$ 7.407.036