1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5632-86-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de catering Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEC Dirección de Deportes Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Capitán Ignacio Carrera Pinto N°1045 (Campo Deportivo) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 260 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Capitán Ignacio Carrera Pinto N°1045 (Campo Deportivo) Comuna Ñuñoa Impuesto 1049940 Dirección de Envío de la Factura Capitán Ignacio Carrera Pinto N°1045 (Campo Deportivo) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcela Eventos Ltda. Razón Social PRODUCCIÓN DE EVENTOS MARCELA VEGA LIMITADA R.U.T. 76.011.462-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcela Eventos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Se adjunta cotizacion N°199/24 con el itemizado de los servicios que se prestaran el 12.12.2024   $ 5.526.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.526.000 $ 5.526.000

Total Neto	$ 5.526.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.049.940
TOTAL OC	$ 6.575.940