1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5633-2-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5633-2-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEC-Centro Deportivo de Estudiantes Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000006630 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) Comuna Ñuñoa Impuesto 79268 Dirección de Envío de la Factura Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOFFY EVENTOS SPA Razón Social KOFFY EVENTOS SPA R.U.T. 78.050.514-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KOFFY EVENTOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de coffee para 60 personas segun especificaciones detalladas en el requerimiento que se adjunta A realizar en Auditorio Pedro Ortiz, Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) Miercoles 26 de noviembre de 18:00 a 19:30 (al cierre) pero debe llegar unas 2 o 3 horas previas.   $ 387.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.200 $ 387.200

Total Neto	$ 387.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 79.268
TOTAL OC	$ 496.468