1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5633-34-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Traslado CDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEC-Centro Deportivo de Estudiantes Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110830084201991 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REBVER nancy del carmen vergara vergara Razón Social NANCY DEL CARMEN VERGARA VERGARA R.U.T. 11.457.796-0 Sucursal REBVER nancy del carmen vergara vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 1   (1381749 )BUS MERCEDES BENZ OH 1628 VALOR DIARIO 1408249 (1381749) BUS MERCEDES BENZ OH 1628 VALOR DIARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 350.000

Justificación de exención de impuesto