1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5637-13-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5637-16-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEC- Estadio Univ.Campus Juan Gómez Millas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000007104 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) Comuna Ñuñoa Impuesto 551741,38 Dirección de Envío de la Factura Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XRS EXERCISE Razón Social COMERCIAL ALPHA SPA R.U.T. 76.270.396-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal XRS EXERCISE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222606 Gimnasio 3 Unidad Servicio de mantencion preventiva a las maquinas del Gimnasio que comprende : desarme y limpieza general, lubricacion, reapriete, ajustes, limpieza de bandas, tablas, rodillos, rieles, correas, cadenas, bujes, rodamientos, cables, poleas, revision de sistemas de carga y freno. Se deben realizar tres mantenciones al año y cada cuatro meses (fechas seran consensuadas previamente). Se adjunta listado de maquinas. Adjuntar cotizacion con validez, revisar documentos adjuntos.   $ 799.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.399.700 $ 2.399.700 30222606 Gimnasio 1 Unidad Servicio de mantencion correctiva previa a la mantencion preventiva (mes de ejecucion : marzo 2025) Revisar documento adjunto con detelles   $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202

Total Neto	$ 2.903.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.741
TOTAL OC	$ 3.455.643