1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5640-12-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Bicicleteros Unidad de Servicios Generales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI Dirección Servicios e Infraestruct (SG-GD) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O'Higgins Nº1058, oficina 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2019034358 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Oficina 206 Comuna Santiago Impuesto 79002 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Oficina 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER INOSTROZA JARA Razón Social FRANCISCO JAVIER INOSTROZA JARA R.U.T. 10.702.860-9 Sucursal FRANCISCO JAVIER INOSTROZA JARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101608 2239-8-LP14 estacionamientos para bicicletas 1   (1346845 )BICICLETEROS - PUNTO DE REPARACIÓN PARA BICICLETAS 1,50 X 0,40 M 1373118 (1346845) BICICLETEROS - PUNTO DE REPARACIÓN PARA BICICLETAS 1,50 X 0,40 M; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 4.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.002
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 494.802