Orden de Compra. Nº5640-35-CM24 "Materiales reparación sala bombas T15-Orden de Compra: 5640-35-CM24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5640-35-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación sala bombas T15-Orden de Compra: 5640-35-CM24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEGI Dirección Servicios e Infraestruct (SG-GD)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000002856 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
Comuna
Impuesto 141583,06
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paisajismo & Estilo
Razón Social MARÍA ROSA BRITO YAEGER PAISAJISMO Y ESTILO EIRL
R.U.T. 76.285.071-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paisajismo & Estilo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
SACO PARA ESCOMBROS PRANDELLI CAPACIDAD 165 L RESISTENCIA 25 K 10 UNIDADES2 (1635480) SACO PARA ESCOMBROS PRANDELLI CAPACIDAD 165 L RESISTENCIA 25 K 10 UNIDADES(1635480) SACO PARA ESCOMBROS PRANDELLI CAPACIDAD 165 L RESISTENCIA 25 K 10 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 265, Oficina 206 $ 3.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.776 $ 7.776
0
2239-2-LR18
SELLADOR PINTURA BELLINZONI HIDRO-OLEOREPELENTE IDEA/GOLD INCOLORO 1 L UNIDAD6 (1634161) SELLADOR PINTURA BELLINZONI HIDRO-OLEOREPELENTE IDEA/GOLD INCOLORO 1 L UNIDAD(1634161) SELLADOR PINTURA BELLINZONI HIDRO-OLEOREPELENTE IDEA/GOLD INCOLORO 1 L UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 265, Oficina 206 $ 118.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.786 $ 711.786
0
2239-2-LR18
ACIDO MURIATICO DIDEVAL BOTELLA 1 L CAJA 24 PIEZAS UNIDAD2 (1586084) ACIDO MURIATICO DIDEVAL BOTELLA 1 L CAJA 24 PIEZAS UNIDAD(1586084) ACIDO MURIATICO DIDEVAL BOTELLA 1 L CAJA 24 PIEZAS UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 265, Oficina 206 $ 12.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.612 $ 25.612
Total Neto $ 745.174
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.583
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 886.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.