1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5640-51-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5640-1-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5640-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Servicios e Infraestructura - VAEGI Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Oficina 503 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O'Higgins Nº1058, oficina 101 Comuna Santiago Impuesto 31294824 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O'Higgins Nº1058, oficina 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESCO S.A. Razón Social gesco s.a R.U.T. 76.123.867-1 Sucursal GESCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad velar por las condiciones del aseo e higiene de los inmuebles que se encuentran bajo la administración de los organismos de Servicios Centrales de la Universidad de Chile Valor Mensual Neto para Servicio de Aseo y Traslado de Muebles para los Servicios Centrales de la Universidad de Chile $ 13.725.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.709.600 $ 164.709.600

Total Neto	$ 164.709.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.294.824
TOTAL OC	$ 196.004.424