1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5641-22-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Remodelación servicios higiénicos públicos del primer y segundo piso del edificio de Facultad – Proyectos de Reparaciones Menores año 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decanato - Facultad de Filosofía y Humanidades Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso Comuna Ñuñoa Impuesto 1823129,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valle Alto Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA VALLE ALTO LIMITADA R.U.T. 76.007.843-3 Sucursal Valle Alto Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida   Remodelación servicios higiénicos públicos del primer y segundo piso del edificio de Facultad – Proyectos de Reparaciones Menores año 2013, según presupuesto adjunto emitido por la empresa $ 9.595.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.595.420 $ 9.595.420

Total Neto	$ 9.595.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.823.130
TOTAL OC	$ 11.418.550