1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5641-26-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5641-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC. FILOSOFIA Decanato Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121214019102014 - PROYECTO PROGRAMA STEM GÉNERO CHL-BYS- 2025-0145 del sistema Auge. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 824569,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Global Se adjunta cotización Se adjunta resolución $ 4.339.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.339.840 $ 4.339.840

Total Neto	$ 4.339.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 824.570
TOTAL OC	$ 5.164.410