1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5641-3-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5641-3-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5641-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decanato - Facultad de Filosofía y Humanidades Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso. Comuna Ñuñoa Impuesto 108129 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Futec S.A. Razón Social FUMIGACIONES TECNICAS S A R.U.T. 96.971.290-3 Sucursal Futec S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Adquisición de materiales destinados a trabajos de mantención del edificio de la Facultad de Filosofía y Humanidades   $ 569.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.100 $ 569.100

Total Neto	$ 569.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.129
TOTAL OC	$ 677.229