1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5641-51-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5641-46-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5641-46-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decanato - Facultad de Filosofía y Humanidades Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso. Comuna Ñuñoa Impuesto 29869,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emba Chile E.I.R.L. Razón Social JORGE O RIVERA BOZZO IND. E INVER EMBA CHILE E. I. R.U.T. 76.376.180-0 Sucursal Emba Chile E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad Servicio de mantención y reparación de camioneta destinada a despachos Facultad   $ 157.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.210 $ 157.210

Total Neto	$ 157.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.870
TOTAL OC	$ 187.080