|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
564162-1113-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
67921- NITROGENO - 564162-1012-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
235136,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jose Marcelo |
|
Razón Social |
INNOVAMETAL SPA
|
|
R.U.T. |
76.983.936-4 |
|
Sucursal |
Jose Marcelo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141903
| Nitrógeno N | 1 | Unidad | Regulador de nitrógeno con válvula de aguja micro regulación 0-15 mL/Min | CONTACTO: Jaime Alberto Pizarro Reyes / Jaime.pizarror@usach.cl / +56978417114
María Belén Piñeira / maria.pineira@usach.cl / 227180064
|
$ 387.560,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 387.560
|
$ 387.560
|
12141903
| Nitrógeno N | 2 | Unidad | Cilindros de nitrógeno ultrapuro 8 m3 | CONTACTO: Jaime Alberto Pizarro Reyes / Jaime.pizarror@usach.cl / +56978417114
María Belén Piñeira / maria.pineira@usach.cl / 227180064
|
$ 425.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 850.000
|
$ 850.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.237.560
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 235.136
|
|
$ 1.472.696
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.