Orden de Compra. Nº564162-1347-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 564162-107-L123"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 564162-1347-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 564162-107-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 564162-107-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Comuna de Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000068231 del sistema Peoplesoft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
Comuna Estación Central
Impuesto 117496
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Marmor Abarca
Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
R.U.T. 7.554.460-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jaime Marmor Abarca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112002
Calendarios1000UnidadSolicitante: Luis David Sáez Tonacca Teléfono: +562 2718 0561 Correo: Luis.saez@usach.cl Despacho: Av. El Belloto N°3735 , Estación Central, Santiago Chile Facultad Tecnológica. Departamento Gestión AgrariaCALENDARIO ESCRITORIO Cantidad: 1.000 UNIDADES Calendario de escritorio 23cm ancho x13 cm alto doblado x 9 cm de base, tipo pirámide, en papel opalina de 300 gr. Impresión 4x0 color full color. $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones2900UnidadSolicitante: Luis David Sáez Tonacca Teléfono: +562 2718 0561 Correo: Luis.saez@usach.cl Despacho: Av. El Belloto N°3735 , Estación Central, Santiago Chile Facultad Tecnológica. Departamento Gestión AgrariaTRIPTICOS Cantidad: 2.900 unidades Tamaño 21,6 x 30 cm extendido en Papel Couche 170 grs 4x4 color sin laminado. Plisado y doblado $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.400 $ 278.400
Total Neto $ 618.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.496
TOTAL OC $ 735.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.