1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-144-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2022 Nombre de la Orden de Compra (55729) ORDEN DE COMPRA DESDE 564162-82-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 564162-82-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Comuna de Estación Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 49735,35 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALEMA Razón Social CALEMA SPA R.U.T. 77.409.789-9 Sucursal CALEMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 5 Unidad no definida Discos Duros Externos - 1TB (minimo) - Interfaz USB 3.0 Disco Externo 1TB 2.5 USB 3.0 Elements Negro $ 52.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.765 $ 261.765

Total Neto	$ 261.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.735
TOTAL OC	$ 311.500