1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-1486-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 564162-141-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 564162-141-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 470432,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RETAX SERVICIOS SPA Razón Social Retax Servicios SpA R.U.T. 76.216.478-7 Sucursal RETAX SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Contratacion de Servicio de reparación, habilitación de estanterías, mejoramiento de iluminación en bodegas y provisión e instalación de papel muarl decorativo en Aurditorium. SEGÚN SOLICITADO EN ANEXOS ADJUNTOS ID 564162-141-L115 Servicio de Reparación Centro INNOVO USACH $ 2.475.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475.958 $ 2.475.958

Total Neto	$ 2.475.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.432
TOTAL OC	$ 2.946.390