1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-151-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Diseño y Diagramaciòn Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 797050 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mamarracho Razón Social rivera y pezoa limitada R.U.T. 76.021.800-6 Sucursal Mamarracho Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Regulariza Diseñio, Diagramaciòn y Producciòn de originales para Encuentro y Libro de Nanotecnologìa, Proyecto TDA 33. Factura 369. Regulariza Diseñio, Diagramaciòn y Producciòn de originales para Encuentro y Libro de Nanotecnologìa, Proyecto TDA 33. Factura 369. $ 4.195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.195.000 $ 4.195.000

Total Neto	$ 4.195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 797.050
TOTAL OC	$ 4.992.050