1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-1543-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 15 mochilas corporativas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho y entrega de factura Despacho: Las Sophoras 135 Casa Central USACH. Contacto Macarena Millán o Luis Magne. Entrega de factura: Av. Ecuador #3555 Unidad de Adquisiciones de la Universidad de Santiago de Chile. Región Metropolitana, Comuna de Estación Central. Envío Factura Electrónica: miguelina.llanten@usach.cl, CC: iris.pinto@usach.cl, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Jose Razón Social JJ. PEREZ PUBLICIDAD IMPRESA SPA R.U.T. 76.474.521-3 Sucursal Juan Jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 15 Unidad no definida Mochilas Corporativas estampadas con serigrafía Mochilas Corporativas estampadas con serigrafía $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300