1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-1565-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Provisión e instalación de 20 puntos de RED. Centro Innovo USACH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 550,0215 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERPLUS S.A. Razón Social INTERPLUS S A R.U.T. 96.909.270-0 Sucursal INTERPLUS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR US$1(2984) ;SERVICIO POR US$0,01(38) US$ 2.984,38 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.984,38 US$ 2.984,38

Total Neto	US$ 2.984,38
Descuento	US$ 89,53
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 550,02
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.444,87