1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-1602-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra K-TDFR (200 ENSAYOS ) SOL.30767 C.C.112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. L. BERNARDO O HIGGINS 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Despacho de mercaderia en Av. El Belloto 3580, Almacén General, Est. Central. Debe indicar N° de Orden de Compra en Factura. Factura Electrónic Comuna Estación Central Impuesto 74550,3 Dirección de Envío de la Factura Despacho de mercaderia en Av. El Belloto 3580, Almacén General, Est. Central. Debe indicar N° de Orden de Compra en Factura. Factura Electrónic 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRANOTEC Razón Social GRANOTEC CHILE S A R.U.T. 96.506.730-2 Sucursal GRANOTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad no definida KIT FIBRA DIETARIA según cotización adjunta KIT FIBRA DEITARIA según cotización adjunta $ 392.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.370 $ 392.370

Total Neto	$ 392.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.550
TOTAL OC	$ 466.920