1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-1824-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Nitrógeno Líquido, DESDE ID 564162-159-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 564162-159-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363. Santiago. Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44971 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363. Comuna Estación Central Impuesto 287280 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carol mairet Razón Social GASEX SPA R.U.T. 76.837.761-8 Sucursal carol mairet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141903 Nitrógeno N 630 Litro Nitrógeno líquido Nitrogeno Liquido $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.000 $ 1.512.000

Total Neto	$ 1.512.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.280
TOTAL OC	$ 1.799.280