1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-2093-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPUTADOR / SOL. 39447 / CC 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363. Santiago. Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 39447 CC 11 del sistema ERP PEOPLE SOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 176,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCYP LTDA. Razón Social Compañía de Computación y Procesos Ltda. R.U.T. 76.403.612-3 Sucursal CCYP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1555468 )DESKTOP ARTEC NETANYA I7 8VA GOLD CPU UNIDAD 1557350 (1555468) DESKTOP ARTEC NETANYA I7 8VA GOLD CPU UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 930,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 930,00 US$ 930,00

Total Neto	US$ 930,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 176,70
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.106,70