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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
564162-218-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
112 - 90308 - catering |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
23408 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Traviata |
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Razón Social |
TRAVIATA SPA
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R.U.T. |
77.706.426-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Traviata |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de Coffee Break
?Cantidad: 22 personas.
?Día: jueves 30 de abril.
?Hora inicio: 10:00 horas (montaje 30 minutos antes).
?Hora término: 12:00 horas (desmontaje 30 minutos después).
?Lugar: Centro de Innovación, Facultad de Ingeniería. Av. Víctor Jara 3825, Estación Central.
MÁS INFORMACIÓN EN EL DOCUMENTO ADJUNTO | Servicio de Coffee Break
?Cantidad: 22 personas.
?Día: jueves 30 de abril.
?Hora inicio: 10:00 horas (montaje 30 minutos antes).
?Hora término: 12:00 horas (desmontaje 30 minutos después).
?Lugar: Centro de Innovación, Facultad de Ingeniería. Av. Víc |
$ 123.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.200
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$ 123.200
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Total Neto
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$ 123.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.408
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$ 146.608
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.