1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-26-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Regulariza adquisición de 3000 Insertos. Proyecto IDEA. VRID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 45030 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEI Soluciones Gráficas Razón Social LUIS EMILIO IBARRA BURDILES R.U.T. 12.494.387-6 Sucursal LEI Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1 Unidad Regulariza serivcio de impresión de 3.000 Insertos tamaño 21x28 cms en el marco del Proyecto IDEA. VRID, según la factura 1123 del 27/10/2010. Regulariza serivcio de impresión de 3.000 Insertos tamaño 21x28 cms en el marco del Proyecto IDEA. VRID, según la factura 1123 del 27/10/2010. $ 237.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000

Total Neto	$ 237.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.030
TOTAL OC	$ 282.030