1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-337-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Regulariza servicio de 94 almuerzos. Proyecto Basal CEDENNA FB0807. VRID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 95551 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia Hernández Razón Social CECILIA ANDREA HERNANDEZ RAMIREZ R.U.T. 13.266.123-5 Sucursal Cecilia Hernández Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Regulariza servicio de 94 almuerzos para Taller de difusión del Proyecto Basal CEDENNA FB0807 de la VRID, según la factura Nº1831 del 12/05/2011. Regulariza servicio de 94 almuerzos para Taller de difusión del Proyecto Basal CEDENNA FB0807 de la VRID, según la factura Nº1831 del 12/05/2011. $ 502.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.900 $ 502.900

Total Neto	$ 502.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.551
TOTAL OC	$ 598.451