1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-352-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Sol. 0000050150 / Campaña Marketing Digital Despega Usach 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363. Santiago. Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 286710 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA VERIPLAN S.A. Razón Social VIZEUM CHILE S.A. R.U.T. 76.128.101-1 Sucursal AGENCIA VERIPLAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121700 2239-6-LP14   1   (960853 )PLAN DE MEDIOS - MODELO 977898 (960853) PLAN DE MEDIOS - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(15) $ 1.509.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.000 $ 1.509.000

Total Neto	$ 1.509.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.710
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.795.710