1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-357-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de cóctel 60 personas.Proyecto Corfo 13ID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 66416,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones e IRL Razón Social REGINALDO OSCAR TAPIA FUENTES PRODUCCIONES E.I.R.L R.U.T. 76.152.726-6 Sucursal Producciones e IRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad no definida Servicio de cóctel 60 personas en el marco del INNOVA CHILE CORFO 13IDL2-23234 según solicitud n° 6770. Facturación en Av. Ecuador 3555 Unidad de Adquisiciones USACH. Servicio de cóctel 60 personas en el marco del INNOVA CHILE CORFO 13IDL2-23234 según solicitud n° 6770. Facturación en Av. Ecuador 3555 Unidad de Adquisiciones USACH. $ 5.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.560 $ 349.560

Total Neto	$ 349.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.416
TOTAL OC	$ 415.976