1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-373-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Adquisición de pasaje Santiago-Brasil. Proyecto CONICYT PDA-26. VRID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HURTADO HURTADO Y CIA. LTDA - Casa Matriz Razón Social INTERTOUR TURISMO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.707.400-0 Sucursal HURTADO HURTADO Y CIA. LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Regulariza Adquisición de pasaje Santiago-Brasil para el Proyecto CONICYT PDA-26. VRID, según la factura Nº15668 del 31/07/2010. Regulariza Adquisición de pasaje Santiago-Brasil para el Proyecto CONICYT PDA-26. VRID, según la factura Nº15668 del 31/07/2010. $ 427.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.989 $ 427.989

Total Neto	$ 427.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 427.989

Justificación de exención de impuesto