1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-374-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Regulariza servicio de Reparación de equipo medidor. Proyecto Basal CEDENNA FB0807. VRID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 469737,19 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instrumentación Científica Yáñez Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS MIGU R.U.T. 76.776.710-2 Sucursal Instrumentación Científica Yáñez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad Regulariza servicio de Reparación de equipo medidor para el Proyecto Basal CEDENNA FB0807. VRID, segun la factura Nº31 del 29/09/2010. Regulariza servicio de Reparación de equipo medidor para el Proyecto Basal CEDENNA FB0807. VRID, segun la factura Nº31 del 29/09/2010. $ 2.472.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472.301 $ 2.472.301

Total Neto	$ 2.472.301
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 469.737
TOTAL OC	$ 2.942.038