1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-380-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 564162-88-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 564162-88-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 476011,75 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flugas Ltda Razón Social Sociedad Comercial Flugas Ltda R.U.T. 76.712.420-1 Sucursal Flugas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121504 Servicios de fabricación de hierro o acero 5 Unidad Celda de acero inoxodable calidad 316, conectores de acero inoxidable, o ring de VITON. Ver anexo Adjunto   $ 501.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.505.325 $ 2.505.325

Total Neto	$ 2.505.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 476.012
TOTAL OC	$ 2.981.337