1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-402-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de papel carta y oficio. Proyecto Inserción de Capital Humano 79090019. VRID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 51786,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 12   (376191) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM CARTA CAJA x 10 UNIDADES 378343 (376191) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM CARTA CAJA x 10 UNIDADES; Código: 16050;Región : RM $ 16.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.600 $ 195.600 14111506 Papel para impresora (del computador) 4   (376192) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM OFICIO RESMA CAJA x 10 UNIDADES 378344 (376192) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM OFICIO RESMA CAJA x 10 UNIDADES; Código: 16051;Región : RM $ 19.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.960 $ 76.960

Total Neto	$ 272.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.786
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 324.346