1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-518-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 564162-166-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 564162-166-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Despacho de mercaderia en Av. El Belloto 3580, Almacén General, Est. Central. Debe indicar N° de Orden de Compra en Factura. Factura Electrónic Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Despacho de mercaderia en Av. El Belloto 3580, Almacén General, Est. Central. Debe indicar N° de Orden de Compra en Factura. Factura Electrónic 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vicente Alberto Razón Social Vicente Alberto Nicotra R.U.T. 7.214.304-3 Sucursal Vicente Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Pasaje Santiago-Puerto Montt-Santiago; Pasajero: Rodrigo Vidal; Salida 24.09.2013, REGRESO:25.09.2013, RUT: 9.112.063-1, SE SOLICITA VUELO LAN IDA:09:30 Y VUELTA 10:50 Pasaje Santiago-Puerto Montt-Santiago. Salida 24.09.2013, REGRESO:25.09.2013. LAN IDA:09:30 Y VUELTA 10:50 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 330.000

Justificación de exención de impuesto