1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-941-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición limpia pies Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. L. BERNARDO O HIGGINS 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 70657,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alfomfras alameda Razón Social MARIA ERNESTINA PARRAGUEZ DIAZ R.U.T. 6.492.479-6 Sucursal alfomfras alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Unidad Adquisición de limpia pies con logo Usach, según cotización N°7737. Adquisición de limpia pies con logo Usach, según cotización N°7737. $ 371.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.880 $ 371.880

Total Neto	$ 371.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.657
TOTAL OC	$ 442.537