1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-96-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break y almuerzo.Proyecto OTL 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra CASA CENTRAL USACH 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 117990 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Allegro Producciones Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS TOHA ROJAS LIZAMA Y COLL LIM R.U.T. 76.226.128-6 Sucursal Allegro Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de Coffe Break y almuerzo para 15 personas en el marco del Proyecto OTL 11OTLI-12105 de la VRIDEI según solicitud nº4409 con Resolución nº1935 con fecha 06.03.2014 Servicio de Coffe Break y almuerzo para 15 personas en el marco del Proyecto OTL 11OTLI-12105 de la VRIDEI según solicitud nº4409 con Resolución nº1935 con fecha 06.03.2014 $ 621.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.000 $ 621.000

Total Neto	$ 621.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.990
TOTAL OC	$ 738.990