1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5642-361-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio Marco, Código Convenio: 2239-13-LP14 “Pasajes Aéreos Nacionales” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Arica y Parinacota Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.979.240-8 Dirección de Unidad de Compra San Marcos 384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.979.240-8 Dirección de Facturación San Marcos 384 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191136 (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(2) ;SERVICIO POR $ 10.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(16) ;SERVIC $ 212.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.716 $ 212.716

Total Neto	$ 212.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 212.716

Justificación de exención de impuesto