1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5642-383-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Contratación a través del código convenio: 2239-6-LP13 “Producción de Eventos (producción de eventos) – 2015” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Arica y Parinacota Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.979.240-8 Dirección de Unidad de Compra San Marcos 384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.979.240-8 Dirección de Facturación San Marcos 384 Comuna Arica Impuesto 170564,52 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AricaConventionBureau Razón Social AGENCIA INTERNACIONAL DE CONVENCIONES ARICA SA R.U.T. 76.933.200-6 Sucursal AricaConventionBureau Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(8) ;SERVICIO POR $ 10.000(9) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO P $ 897.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.708 $ 897.708

Total Neto	$ 897.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.565
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.068.273