1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5642-427-CM09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Arica y Parinacota Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.979.240-8 Dirección de Unidad de Compra San Marcos 384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.979.240-8 Dirección de Facturación San Marcos 384 Comuna 1 Impuesto 34,6034 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2   (43808) CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00671 45845 (43808) CARTUCHO DE TINTA XEROX 113R00671; Código: XE01048;Región : XV US$ 92,92 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 185,84 US$ 185,84

Total Neto	US$ 185,84
Descuento	US$ 3,72
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 34,60
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 216,73