1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5642-504-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Contratación por Convenio Marco, CM 9/2010 “Servicios de Impresión y Fotocopiado” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Arica y Parinacota Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.979.240-8 Dirección de Unidad de Compra San Marcos 384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes R.U.T. 61.979.240-8 Dirección de Facturación San Marcos 384 Comuna Arica Impuesto 66880 Dirección de Envío de la Factura San Marcos 384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-10-LP10 Formularios o cuestionarios comerciales 80   (821419) FORMULARIO - OFICIO PAPEL BOND BLANCO 80GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 826886 (821419) FORMULARIO - OFICIO PAPEL BOND BLANCO 80GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : XV $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000 82121902 2239-10-LP10 Encuadernación espiral 80   (821643) SERVICIO ESPIRAL PLASTICO - VALOR UNIDAD 827127 (821643) SERVICIO ESPIRAL PLASTICO - VALOR UNIDAD; Código: ;Región : XV $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.880
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 418.880