1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564450-1-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra PAPELEROS ACERO INOXIDABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seccion Abastecimiento Razón Social Hospital Til-Til R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Daniel Moya N°100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Til-Til R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación Calle Daniel Moya N°100 Comuna Til Til Impuesto 9797,92 Dirección de Envío de la Factura Calle Daniel Moya N°100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 8   (155790) PAPELERO D´ACQUA C/PEDAL BLANCO 12 lt 155790 (155790) PAPELERO D´ACQUA C/PEDAL BLANCO 12 lt ; Código: 31848-5;Región : RM $ 6.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.568 $ 51.568

Total Neto	$ 51.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.798
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 61.366