1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5645-18-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Suministro e instalación de compresor tipo crol de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5641-60-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decanato - Facultad de Filosofía y Humanidades Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 4º piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 1er. Subterraneo Comuna Ñuñoa Impuesto 75186,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 1er. Subterraneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intermic Razón Social MIGUEL LISANDRO MANCILLA MARABOLI R.U.T. 7.382.330-7 Sucursal Intermic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida   Retiro de compresor malo Cambio de filtro secador Instalación de compresor Realizar vacío para evacuar la humedad Carga con refrigerante freon Nº22 Probar y dejar funcionando $ 395.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.720 $ 395.720

Total Neto	$ 395.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.187
TOTAL OC	$ 470.907