1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-107-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5647-62-L109, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-62-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planta Física - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . Comuna Santiago Impuesto 112860 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRACIONVISUAL Razón Social Valeria del Carmen Barahona Farias R.U.T. 11.632.697-3 Sucursal INTEGRACIONVISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Retroproyectores 1 Global Mantención de proyectores Mantención de proyectores $ 594.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000

Total Neto	$ 594.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.860
TOTAL OC	$ 706.860