1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-107-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5647-4-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-4-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planta Física - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 P.3 sala 306 Comuna Santiago Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 P.3 sala 306 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA PELANTARO Razón Social JOSE GREGORIO SILVA LOPEZ R.U.T. 4.665.642-3 Sucursal EMPRESA PELANTARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101610 Camiones cisterna 1 Metro Cúbico Mantención de cámara desengrasadora y cámara de sólidos   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000