1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-13-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5647-4-LQ19, EEPP N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FEN Unidad de Planta Física Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120522044201001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . Comuna Santiago Impuesto 754787,73 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES LUIS NIBALDO PADILLA QUIROZ E.I.R.L Razón Social CONSTRUCCIONES LUIS NIBALDO PADILLA QUIROZ E.I.R.L R.U.T. 76.215.079-4 Sucursal CONSTRUCCIONES LUIS NIBALDO PADILLA QUIROZ E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad Servicio de pinturas. EEPP N°2 Servicio de pinturas. EEPP N°2 $ 3.972.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.972.567 $ 3.972.567

Total Neto	$ 3.972.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 754.788
TOTAL OC	$ 4.727.355