1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5647-180-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva A. Acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5647-11087-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Planta Física - FEN Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . Comuna Santiago Impuesto 24641,1 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257, torre 26 P. 3 bodega 305 . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor airexpress Razón Social PABLO ERIK REIMER CONTRERAS R.U.T. 10.951.165-k Sucursal airexpress Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 9 Unidad Mantención preventiva a 9 equipos de Aire acondicionados. Mantención preventiva a 9 equipos de Aire acondicionados. $ 14.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.690 $ 129.690

Total Neto	$ 129.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.641
TOTAL OC	$ 154.331